Contrato federal · Empenho 2024NE001084 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2024IN000038 - PC 74.031 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO O…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PRONTEC SUL LTDA (CNPJ 25.331.414/0001-24) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000929 - 2024in000038 - pc 74.031 - material para mnt de bens moveis - si 25) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empen…. Valor global contratado: R$ 7.601,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PRONTEC SUL LTDACNPJ 25.331.414/0001-24
- Processooficial
- 2024IN000038
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.601,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.601,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTOIMPRESSORA COM GUILHOTINA 92.123.00071-9-IT402TX-0 PEÇAS A SUBSTITUIR COOKT 1158 KIT MONTAGEM CONJUNTO DA IMPRESSORA SPRT 22 PRINT POINT III V3 E 2CONJUNTO DA PLACA PRINCIPAL REL PP III C2525404AT | 2 | R$ 911,80 | R$ 1.823,60 |
| MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTOPEÇAS A SUBSTITUIR COOKT 1158 KIT MONTAGEM CONJUNTO DA IMPRESSORA SPRT 22 PRINT POINT III V3 E 2CONJUNTO DA PLACA PRINCIPAL REL PP III C2525404AT | 2 | R$ 2.889,00 | R$ 5.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.601,60
- A liquidarcalculado
- R$ 7.601,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001084 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.601,60 · a liquidar R$ 7.601,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11647 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.601,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001084 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024IN000038
valor global após o termo: R$ 7.601,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396260
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 21:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.