Contrato federal · Empenho 2024NE001085 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2024IN000038 - PC 74.032 - MNT E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SI 17) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PRONTEC SUL LTDA (CNPJ 25.331.414/0001-24) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000929 - 2024in000038 - pc 74.032 - mnt e conservação de maquinas e equipamentos - si 17) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da n…. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PRONTEC SUL LTDACNPJ 25.331.414/0001-24
- Processooficial
- 2024IN000038
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DA PLACA PRINCIPAL, TROCA DO CONJUNTO DA IMPRESSORA E ATIVAÇÃO DO REP PEÇAS A SUBSTITUIR COOKT 1158 KIT MONTAGEM CONJUNTO DA IMPRESSORA SPRT 22 PRINT POINT III V3 E 2CONJ… | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001085 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11517 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001085 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024IN000038
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396264
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.