Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 127 VENTILADORES DE COLUNA PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.252771/2024-58, D.E. 90020/2024.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO (CNPJ 52.707.488/0001-95) para: pelo empenho de 127 ventiladores de coluna para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.252771/2024-58, d.e. 90020/2024.. Valor global contratado: R$ 34.264,60. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.707.488 WENDEL ROSA BARRETOCNPJ 52.707.488/0001-95
- Processooficial
- 23079.252771/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.264,60
- Valor globaloficial
- R$ 34.264,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 65 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE MÍNIMO 3 UN | 127 | R$ 269,80 | R$ 34.264,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.264,60
- A liquidarcalculado
- R$ 34.264,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.264,60 · a liquidar R$ 34.264,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 141 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.264,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252771/2024-58
valor global após o termo: R$ 34.264,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396269
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.