Contrato federal · Empenho 2024NE000593 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO E EXTENSÃO. ATA 280/2024, CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 73.334.476/0001-32. ITEM 91.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 73.334.476/0001-32) para: requisição de mobiliário para atender as necessidades do ensino e extensão. ata 280/2024, centro oeste comercio de moveis e equipamentos ltda, cnpj 73.334.476/0001-32. item 91.. Valor global contratado: R$ 957,26. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 73.334.476/0001-32
- Processooficial
- 23064.055639/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,26
- Valor globaloficial
- R$ 957,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 750 MM, COR ARGILA, TIPO ESTRUTURA AÇO DE 1.5 MM DE ESPESSURA., ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA.,… | 1 | R$ 957,26 | R$ 957,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,26
- A liquidarcalculado
- R$ 957,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000593 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 957,26 · a liquidar R$ 957,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4475 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 957,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000593 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055639/2024-69
valor global após o termo: R$ 957,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396316
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.