Contrato federal · Empenho 2024NE000601 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. ATA 17/2024, : DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78. ITEM 8. REQUISIÇÃO E EMPENHO REALIZADOS PELO CAMPUS DOIS VIZINHOS. ENTREGA DEVERÁ S…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de equipamentos de refrigeração. ata 17/2024, : denteck ltda, cnpj 11.319.557/0003-78. item 8. requisição e empenho realizados pelo campus dois vizinhos. entrega deverá ser efetuada na utfpr reitoria em curitib…. Valor global contratado: R$ 13.248,86. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23064.005442/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.248,86
- Valor globaloficial
- R$ 13.248,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/ CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO) | 2 | R$ 6.624,43 | R$ 13.248,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.248,86
- A liquidarcalculado
- R$ 13.248,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000601 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.248,86 · a liquidar R$ 13.248,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 159653 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.248,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000601 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.005442/2024-89
valor global após o termo: R$ 13.248,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.