Contrato federal · Empenho 2022NE000102 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 02/2022, UASG.158009, SEI. 23411.017151/2022-84, CAMPUS UMUARAMA, MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.616.322/0001-28) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 02/2022, uasg.158009, sei. 23411.017151/2022-84, campus umuarama, mork solar - produtos e servicos eletricos ltda.. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 26/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 24.616.322/0001-28
- Processooficial
- 23411.017151/2022-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2022
- Publicaçãooficial
- 26/09/2022
- Vigênciaoficial
- 26/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDULETECONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO "T", BITOLA 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COM ROSCA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INFRAESTRUTURA | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| CONDULETECONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO "LL", BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, SEM ROSCA, SIMPLES ENCAIXE | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000102 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000102 · 26/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017151/2022-84
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396349
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.