Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90015/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019665/2024-36, CAMPUS AVANÇADO DE GOIOERE, MAX QUALITY COMERCIO LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90015/2024, uasg 158009, processo 23411.019665/2024-36, campus avançado de goioere, max quality comercio ltda.. Valor global contratado: R$ 318,05. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23411.019665/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,05
- Valor globaloficial
- R$ 318,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO MONITOR DIXTAL DX2020 DX2021 DX2023, REFERÊNCIA 105C3000MH, CORRENTE MÁXIMA 3000 MA, TENSÃO NOMINAL 12 VCC | 5 | R$ 63,61 | R$ 318,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,05
- A liquidarcalculado
- R$ 318,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,05 · a liquidar R$ 318,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.185 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019665/2024-36
valor global após o termo: R$ 318,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.