Contrato federal · Empenho 2023NE000183 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 06/2023 UASG: 158138 PROCESSO: 23324.001764.2023-60
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ALTO VALE ELETRO LTDA (CNPJ 43.102.373/0001-86) para: realizar despesas com aquisições de materiais de consumo para manutenção do campus. participação no pregão 06/2023 uasg: 158138 processo: 23324.001764.2023-60. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- ALTO VALE ELETRO LTDACNPJ 43.102.373/0001-86
- Processooficial
- 23324.001764.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL DESCARTÁVEL, TIPO GÁS METIL ACETILENO PROPADIENO, VOLUME 400 GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO DESCARTÁVEL PARA MAÇARICO PORTÁTIL | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000183 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000183 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001764.2023-60
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.