Contrato federal · Empenho 2024NE000602 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DO CAMPUS AVANÇADO JOÃO PESSOA MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO N 2331.006466.2024-62, PREGÃO 90008/2024,…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 39.346.590/0001-44) para: emissão de empenho para aquisição de material para aulas práticas dos cursos do campus avançado joão pessoa mangabeira, conforme processo n 2331.006466.2024-62, pregão 90008/2024, itens 92 e 155, uasg 158134.. Valor global contratado: R$ 1.044,92. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- KDN COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 39.346.590/0001-44
- Processooficial
- 23381.006466.2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.044,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETROOXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR | 4 | R$ 49,98 | R$ 199,92 |
| ESTETOSCÓPIO USO EM SAÚDEESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO | 10 | R$ 84,50 | R$ 845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.044,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.044,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000602 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.044,92 · a liquidar R$ 1.044,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 666 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000602 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006466.2024-62
valor global após o termo: R$ 1.044,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396511
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.