Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TENOFOVIR (TDF) 300 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: contratação de tenofovir (tdf) 300 mg. Valor global contratado: R$ 1.262.520,00. Vigência de 10/01/2025 a 10/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25000.148964/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.236.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.262.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.236.468,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 10/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TENOFOVIR | 2.004.000 | R$ 0,63 | R$ 1.262.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.498.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.172.621,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.326.366,99
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.170.183,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.170.183,69
- 2024NE001183 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.284,31 · a liquidar R$ 66.284,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001152 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6,30 · a liquidar R$ 6,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000068 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.262.513,70 · a liquidar R$ 1.106.330,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.183,30
Faturas
- 1037669 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530.315,10
- 1038606 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.924,50
- 1032502 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487.090,80
- 907019 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 156.189,60
- 634496 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241.944,21
- 589034 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325.961,10
- 635756 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 668.562,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO
valor global após o termo: R$ 1.262.520,00 · vigência até 10/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396532
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.