Contrato federal · Empenho 2024NE003710 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: INT SEI:23106.030182/2024-46 ATT: DIEGO DE TASSIO SILVA 2024ND003790 MEMO.036/2024/INT/ADM PROT:110112(12696,74) MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO: 90011/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.396.046/0001-86) para: c. custo: int sei:23106.030182/2024-46 att: diego de tassio silva 2024nd003790 memo.036/2024/int/adm prot:110112(12696,74) material permanente - pedido:0000/2024 - pregão: 90011/2024 mobiliário em geral - sofá - material…. Valor global contratado: R$ 12.696,74. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.396.046/0001-86
- Processooficial
- 23106.030182/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.696,74
- Valor globaloficial
- R$ 12.696,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D28,REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2,13 M, PROFUNDIDADE0,87 M, ALTURA 0,73 M | 7 | R$ 864,77 | R$ 6.053,39 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D28,REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,54 M, PROFUNDIDADE0,87 M, ALTURA 0,73 M | 7 | R$ 949,05 | R$ 6.643,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.696,74
- A liquidarcalculado
- R$ 12.696,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003710 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.696,74 · a liquidar R$ 12.696,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3680 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.696,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003710 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.030182/2024-46
valor global após o termo: R$ 12.696,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396547
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.