Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (TOALHA DE PAPEL: INTERFOLHADA, COMPRIMENTO: 20 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 21CM, MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS)
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 07.162.188/0001-13) para: aquisição de materiais de higiene (toalha de papel: interfolhada, comprimento: 20 cm, cor: branca, largura: 21cm, material: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras). Valor global contratado: R$ 717,60. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO BRASIL LTDACNPJ 07.162.188/0001-13
- Processooficial
- 50608.001456/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 717,60
- Valor globaloficial
- R$ 717,60
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO,APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA | 48 | R$ 14,95 | R$ 717,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 717,60
- A liquidarcalculado
- R$ 717,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 717,60 · a liquidar R$ 717,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006588 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 717,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001456/2024-10
valor global após o termo: R$ 717,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396560
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.