Contrato federal · Empenho 2022NE000084 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS FLORIANO(IFPI), CONFORME PROCESSO 23180.000988/2022-55.

Name: Contrato 2022NE000084 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.180.445/0001-12) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o setor de saúde do campus floriano(ifpi), conforme processo 23180.000988/2022-55.. Valor global contratado: R$ 380,65. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
Local da unidadeoficial: FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
Fornecedoroficial: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 34.180.445/0001-12
Processooficial: 23180.000988/2022-55
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 380,65
Valor globaloficial: R$ 380,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/10/2022
Publicaçãooficial: 03/10/2022
Vigênciaoficial: 03/10/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 40 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO	30	R$ 11,54	R$ 346,20
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO LOÇÃO OLEOSA	5	R$ 6,89	R$ 34,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 380,65
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 380,65

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000084 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000084 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000988/2022-55
valor global após o termo: R$ 380,65 · vigência até 31/12/2022

FornecedorDISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 396581
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.