Contrato federal · Empenho 2022NE000083 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO CAMPUS FLORIANO(IFPI), CONFORME PROCESSO 23180.000988/2022-55.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (CNPJ 33.992.679/0001-00) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o setor de saúde do campus floriano(ifpi), conforme processo 23180.000988/2022-55.. Valor global contratado: R$ 134,07. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRACNPJ 33.992.679/0001-00
- Processooficial
- 23180.000988/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,07
- Valor globaloficial
- R$ 134,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 SPENCER/ BUCK, TIPO PONTA PONTA RETA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 1 | R$ 37,22 | R$ 37,22 |
| LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICOLUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC | 5 | R$ 19,37 | R$ 96,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000083 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000083 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000988/2022-55
valor global após o termo: R$ 134,07 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396582
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.