Contrato federal · Empenho 2022NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME PROCESSO 23180.000128/2022-11, EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 16/2022 U…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 34.573.548/0001-42) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do campus floriano, conforme processo 23180.000128/2022-11, edital e anexos do pe srp 16/2022 uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 4.810,00. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDACNPJ 34.573.548/0001-42
- Processooficial
- 23180.000128/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUE S, APLICAÇÃO LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS, LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO VISCOSO, COR… | 80 | R$ 33,00 | R$ 2.640,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, CORANTE, HIDRÓXID O, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA CÍTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO 1/250, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 70 | R$ 31,00 | R$ 2.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000094 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000094 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000128/2022-11
valor global após o termo: R$ 4.810,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.