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Contrato federal · Empenho 2023NE000045 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 01/2023 UASG 158146 PROCESSSO 23180.001148/2022-18.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 01/2023 uasg 158146 processso 23180.001148/2022-18.. Valor global contratado: R$ 1.043,00. Vigência de 22/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
Local da unidadeoficial
FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
Fornecedoroficial
SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
Processooficial
23180.001148/2022-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.043,00
Valor globaloficial
R$ 1.043,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/06/2023
Publicaçãooficial
22/06/2023
Vigênciaoficial
22/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON100R$ 10,43R$ 1.043,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.043,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.043,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000045 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.043,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000045 · 22/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001148/2022-18

    valor global após o termo: R$ 1.043,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSANTANA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 396616
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.