Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.864.942/0001-13) para: emissão de nota de empenho por meio da execução das atas de registro de preços (arp) decorrentes do pregão eletrônico nº 16/2023, destinado à aquisição de medicamentos do componente básico da relação nacional de medicame…. Valor global contratado: R$ 103,20. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.864.942/0001-13
- Processooficial
- 25061.001722/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,20
- Valor globaloficial
- R$ 103,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUDESONIDABUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 32MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO SPRAY | 8 | R$ 12,90 | R$ 103,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 103,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 103,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20750 · emitida 25/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 103,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000162 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000162 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001722/2022-10
valor global após o termo: R$ 103,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.