Contrato federal · Empenho 2024NE001529 · Comprasnet Contratos
PREGÃO TRADICIONAL 90048/2024 PEDIDO 5503 CENTRO DE ARTES PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.589.237/0001-41) para: pregão tradicional 90048/2024 pedido 5503 centro de artes prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.282,50. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 55.589.237/0001-41
- Processooficial
- 23110.024203/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.282,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.282,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, COMPRIMENTO71 CM, LARGURA 74,5 CM, APLICAÇÃO TRABALHOS DE CAMPO, ALTURA 72 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL | 3 | R$ 427,50 | R$ 1.282,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.282,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.282,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001529 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.282,50 · a liquidar R$ 1.282,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58010164 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001529 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024203/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.282,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.