Contrato federal · Empenho 2023NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.000074/2023-11.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA (CNPJ 08.212.874/0001-14) para: empenho com aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 kg (gás de cozinha), para atender demanda do ifba campus seabra, conforme processo 23720.000074/2023-11.. Valor global contratado: R$ 7.192,00. Vigência de 17/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDACNPJ 08.212.874/0001-14
- Processooficial
- 23720.000074/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2023
- Publicaçãooficial
- 17/03/2023
- Vigênciaoficial
- 17/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 62 | R$ 116,00 | R$ 7.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 17/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.192,00 · a liquidar R$ 4.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.004,00
Faturas
- 000.002.577 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000024 · 17/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000074/2023-11
valor global após o termo: R$ 7.192,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.