Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL P\ O IFCE-CAMPUS IGUATU-CONFORME DI: 90012/2024 (UASG: 158320) -CONTATO FORNECEDOR: (88)…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MOTA E COUTINHO LTDA (CNPJ 47.557.378/0001-54) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ferramentas) para manutenção predial p\ o ifce-campus iguatu-conforme di: 90012/2024 (uasg: 158320) -contato fornecedor: (88) 98853-3694. dados bancarios: 260/001/ 88…. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- MOTA E COUTINHO LTDACNPJ 47.557.378/0001-54
- Processooficial
- 23266.000526/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 40 KG, VOLTAGEM BIVOLT V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO 5 G, DISPLAY LED, BATERIA RECARREGÁVEL,TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 34,5 X 23 CM | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000526/2024-50
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396783
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.