Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (RACK) PARA A PFCG. ATORIZAÇÃO DOC. SEI (30068100). PROCESSO 08118.004178/2024-08.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ESTRUTTOS LTDA (CNPJ 17.839.055/0001-92) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente (rack) para a pfcg. atorização doc. sei (30068100). processo 08118.004178/2024-08.. Valor global contratado: R$ 4.386,56. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ESTRUTTOS LTDACNPJ 17.839.055/0001-92
- Processooficial
- 08118.004178/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.386,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.386,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO GABINETE, PADRÃO 19" X 9U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTASLATERAIS E TRASEIRAS EM AÇO, PORTA FRONTAL COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO,APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 8 | R$ 548,32 | R$ 4.386,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.386,56
- A liquidarcalculado
- R$ 4.386,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.386,56 · a liquidar R$ 4.386,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0496 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.386,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004178/2024-08
valor global após o termo: R$ 4.386,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.