Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 3860357 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.001245/2024-18.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA (CNPJ 08.212.874/0001-14) para: emissão de empenho com aquisição de água mineral para atender demanda do ifba campus seabra, conforme autorização 3860357 constante no processo 23720.001245/2024-18.. Valor global contratado: R$ 7.918,40. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDACNPJ 08.212.874/0001-14
- Processooficial
- 23720.001245/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.918,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.918,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 707 | R$ 11,20 | R$ 7.918,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.918,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.705,60
- Liquidadocalculado
- R$ 4,68
- Pagocalculado
- R$ 208,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.918,40 · a liquidar R$ 7.705,60 · liquidado R$ 4,68 · pago R$ 208,12
Faturas
- 000.002.966 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,40
- 000.002.895 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 728,00
- 000.002.865 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,20
- 000.002.833 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 817,60
- 000.002.782 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,20
- 000.002.379 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 470,40
- 000.002.703 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 593,60
- 000.002.676 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 772,80
- 000.002.639 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,80
- 000.002.616 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 828,80
- 000.002.594 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392,00
- 000.002.575 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 716,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.001245/2024-18
valor global após o termo: R$ 7.918,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396881
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.