Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90020/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 7/2024…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0232-44) para: empenho referente aquisição de gás glp para atender as necessidades da coordenação de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90020/2024-uasg158127. conforme memorando 7/2024-cprsa e despacho 6970-2024 dadsa - proc…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0232-44
- Processooficial
- 23241.001411/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 345,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001411/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.