Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE RECIPIENTES PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO, CF…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: empenho referente aquisição de kit de recipientes para armazenamento de resíduos tóxicos , para atender as necessidades da coordenação de produção do iffar campus santo augusto, cfe. memorando n. 1/2024 - cpsa e despacho…. Valor global contratado: R$ 1.159,74. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23241.001694/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.159,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.159,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO DESCARTE DEMATERIAL TÓXICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA E CINTA DE VEDAÇÃO | 1 | R$ 1.159,74 | R$ 1.159,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.159,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.159,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.159,74 · a liquidar R$ 1.159,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99 · emitida 26/08/2024 · Siafi ErroR$ 1.159,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001694/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.159,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.