Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 31/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 106/2024GDG-SA E DESPACH…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: empenho referente aquisição de carrinho industrial para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 31/2023-uasg158127. conforme memorando 106/2024gdg-sa e despacho 13372/2024-dad-sa - processo 23241.003…. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23241.003774/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 600 KG, ALTURA 40 CM, LARGURA 80 CM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS PNEU COM CÂMARA DE AR, TIPO PLATAFOR… | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE ALIMENTOS, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA 285 KG, ACABAME… | 1 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 2.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2566 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003774/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397010
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.