Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABINE DEGUSTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 04/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 103/2024-GDGSA E DESPACHO…

Name: Contrato 2024NE000180 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 45.283.794/0001-86) para: empenho referente aquisição de cabine degustação para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 04/2023-uasg158127. conforme memorando 103/2024-gdgsa e despacho 15383/2024-dad-sa - processo 23241.00377…. Valor global contratado: R$ 15.383,20. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 45.283.794/0001-86
Processooficial: 23241.003771/2024-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.383,20
Valor globaloficial: R$ 15.383,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/12/2024
Vigênciaoficial: 04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BANCADABANCADA, MATERIAL MADEIRA CAMBARÁ, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 52 CM, ALTURA 90 CM	4	R$ 3.845,80	R$ 15.383,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.383,20
A liquidarcalculado: R$ 15.383,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000180 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.383,20 · a liquidar R$ 15.383,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

543 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.383,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000180 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003771/2024-05
valor global após o termo: R$ 15.383,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorINOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 397016
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.