Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 04/2023 UASG158127. CONFORME MEMORANDO 102/2024-GDGSA E DESP…

Name: Contrato 2024NE000182 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ELIZANDRA ANDRES LTDA (CNPJ 44.547.422/0001-57) para: empenho referente aquisição de cadeira executiva fixa para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 04/2023 uasg158127. conforme memorando 102/2024-gdgsa e despacho 15385-2024-dad-sa - processo 23241.…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: ELIZANDRA ANDRES LTDACNPJ 44.547.422/0001-57
Processooficial: 23241.003770/2024-52
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.240,00
Valor globaloficial: R$ 7.200,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/12/2024
Vigênciaoficial: 04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DENSIDA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DENSIDA , MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, A…	45	R$ 160,00	R$ 7.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.200,00
A liquidarcalculado: R$ 7.200,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000182 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

680 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000182 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003770/2024-52
valor global após o termo: R$ 6.240,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorELIZANDRA ANDRES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 397018
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.