Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR E MÁSCARA DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90026/2024-UASG158127. CONF…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: empenho referente aquisição de serra circular e máscara de solda para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90026/2024-uasg158127. conforme memorando 86/2024-dadsa e despacho…. Valor global contratado: R$ 698,55. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23241.004012/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,55
- Valor globaloficial
- R$ 698,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO FOTOSENSÍVEL, TEMPO ESCURECIMENTO 0,5 MILESSEGUNDOS, TEMPO CLAREAMENTO 0,2/ 0,4 SEGUNDO, ÁREA DE VISÃO 90 X 34 MM, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 + 65 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UL… | 2 | R$ 90,58 | R$ 181,16 |
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 7 1/4 POL, DIÂMETRO FURO DISCO 16 MM, CAPACIDADE CORTE A 45° 49 MM, CAPACIDADE CORTE A 90° 66 MM, POTÊNCIA 1.800 W, ROTAÇÃO 5.800 RPM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, VOLTAG… | 1 | R$ 517,39 | R$ 517,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,55
- A liquidarcalculado
- R$ 698,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,55 · a liquidar R$ 698,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3828 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004012/2024-51
valor global após o termo: R$ 698,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.