Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA TIPO CARTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90010/2024-UASG158127. CONFORME MEMORAND…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BABINSKI BOLSAS LTDA (CNPJ 19.106.828/0001-57) para: empenho referente aquisição de sacola tipo carteiro para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90010/2024-uasg158127. conforme memorando 129/2024-gdgsa e despacho-dad-sa - pro…. Valor global contratado: R$ 746,70. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- BABINSKI BOLSAS LTDACNPJ 19.106.828/0001-57
- Processooficial
- 23241.004089/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 746,70
- Valor globaloficial
- R$ 746,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDASacola estilo carteiro na cor verde escuro (ou outra a combinar) em lona perso nalizada nas dimensões 40 cm (largura), 30 cm (altura), 30cm (comprimento). Al ça ajustável de 120cm (comprimento ajustáv… | 30 | R$ 24,89 | R$ 746,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746,70
- A liquidarcalculado
- R$ 746,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 746,70 · a liquidar R$ 746,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1989 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 746,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004089/2024-21
valor global após o termo: R$ 746,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.