Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA TERMICA EM INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90010/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 128/2024-GDGSA E D…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MATEUS FRANCISCO DEMENECH (CNPJ 28.903.804/0001-10) para: empenho referente aquisição de caneca termica em inox para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90010/2024-uasg158127. conforme memorando 128/2024-gdgsa e despacho-dad-sa - processo 23241.004090/2…. Valor global contratado: R$ 597,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- MATEUS FRANCISCO DEMENECHCNPJ 28.903.804/0001-10
- Processooficial
- 23241.004090/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 597,00
- Valor globaloficial
- R$ 597,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDACaneca térmica em inox, com capacidade para 450ml, com gravação a laser de log otipo. Obs: verificar se a PROJUR vai autorizar | 30 | R$ 19,90 | R$ 597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597,00
- A liquidarcalculado
- R$ 597,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,00 · a liquidar R$ 597,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 597,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004090/2024-56
valor global após o termo: R$ 597,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.