Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
PR 26/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO MÊS DO SERVIDOR - PC 904/2024 (DORC-PROPLAN)
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SUNSHINE ARTES LTDA (CNPJ 33.633.305/0001-90) para: pr 26/2023 - aquisição de materiais gráficos para a realização das atividades comemorativas do mês do servidor - pc 904/2024 (dorc-proplan). Valor global contratado: R$ 3.465,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUNSHINE ARTES LTDACNPJ 33.633.305/0001-90
- Processooficial
- 23076.074090/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia. Sacola retornável com fundo fabricada em lona de algodão cru213g/m2 nas dimensões 44x42x10cm. Utiliza costura interloque, que reforça sua resistência e qualidade de acaba… | 500 | R$ 6,93 | R$ 3.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.465,00 · a liquidar R$ 3.465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.074090/2024-56
valor global após o termo: R$ 3.465,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.