Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE MURAL PELA COUA-PU, PROCESSO SEI 23079.200367/2024-07. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA U…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 38.489.025/0001-73) para: despesa empenhada para atender a aquisição insumos para a execução do projeto de restauração de mural pela coua-pu, processo sei 23079.200367/2024-07. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 440,50. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 38.489.025/0001-73
- Processooficial
- 23079.200367/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,50
- Valor globaloficial
- R$ 440,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 14 | R$ 3,70 | R$ 51,80 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR FLAMINGO, PRAZO VALIDADE 36 MÊS,TIPO ACABAMENTO FOSCO | 1 | R$ 388,70 | R$ 388,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,50
- A liquidarcalculado
- R$ 440,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,50 · a liquidar R$ 440,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1182 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 440,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200367/2024-07
valor global após o termo: R$ 440,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.