Contrato federal · Empenho 2024NE001799 · Comprasnet Contratos
PREGÃO TRADICIONAL 90057/2024 PEDIDO 5564 GABINETE REITOR PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.335.448/0001-78) para: pregão tradicional 90057/2024 pedido 5564 gabinete reitor prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 13.050,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDACNPJ 08.335.448/0001-78
- Processooficial
- 23110.026347/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO COOKTOP, QUANTIDADEBOCAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETO | 9 | R$ 1.450,00 | R$ 13.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001799 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.050,00 · a liquidar R$ 13.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5637 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001799 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.026347/2024-16
valor global após o termo: R$ 13.050,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.