Contrato federal · Empenho 2024NE003776 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CEBN. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR-31/2023. REQ. 944. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou APOLO COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.567.637/0001-90) para: valor empenhado ref. a aquisição de material de expediente para atender a demanda do cebn. prazo de entrega 30 dias. pr-31/2023. req. 944. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.838,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- APOLO COMERCIAL LTDACNPJ 02.567.637/0001-90
- Processooficial
- 23073.048493/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.838,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.838,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 30 | R$ 6,75 | R$ 202,50 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 100 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 50 | R$ 92,72 | R$ 4.636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.838,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.838,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003776 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.838,50 · a liquidar R$ 4.838,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1610 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.838,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003776 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.048493/2024-96
valor global após o termo: R$ 4.838,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397114
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.