Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 01/2024 - ALMOXARIFADO. PE NR. 12/2023 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDA (CNPJ 06.246.502/0001-83) para: aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender demandas do restaurante do ifrs campus sertão. requisição de empenho nr. 01/2024 - almoxarifado. pe nr. 12/2023 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 48.350,00. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDACNPJ 06.246.502/0001-83
- Processooficial
- 23371000788202336
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.087,50
- Valor globaloficial
- R$ 48.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE COMUMLEGUME IN NATURA*, TIPO TOMATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUM, ESPÉCIE BRASILEIRA | 2.000 | R$ 8,25 | R$ 16.500,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.000 | R$ 7,25 | R$ 14.500,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 4,10 | R$ 2.050,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.500 | R$ 10,20 | R$ 15.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.956,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.393,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.350,00 · a liquidar R$ 3.956,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.393,98
Faturas
- 2853/1 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.956,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000788202336
valor global após o termo: R$ 29.087,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.