Contrato federal · Empenho 2022NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, CONFORME PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO E SEUS ANEXOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2022
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou PEDRO ROCHA MENDES 18500392754 (CNPJ 47.939.649/0001-36) para: aquisição de produtos automotivos, conforme projeto básico simplificado e seus anexos. dispensa de licitação nº 35/2022. Valor global contratado: R$ 1.646,40. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PEDRO ROCHA MENDES 18500392754CNPJ 47.939.649/0001-36
- Processooficial
- 23121.000733/2022-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.646,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.646,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAMEAÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOSMISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA… | 4 | R$ 411,60 | R$ 1.646,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.646,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.646,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000263 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.646,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.646,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000263 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000733/2022-97
valor global após o termo: R$ 1.646,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.