Contrato federal · Empenho 2023NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir o setor de nutrição, conforme edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.696,80. Vigência de 27/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23121.000036/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.696,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.696,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2023
- Publicaçãooficial
- 27/01/2023
- Vigênciaoficial
- 27/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | 20 | R$ 14,99 | R$ 299,80 |
| PEPINOLEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 60 | R$ 4,01 | R$ 240,60 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, COM GOTAS DE CHOCOLATE, COOKIES, TIPO COOKIES | 100 | R$ 6,94 | R$ 694,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 160 | R$ 2,89 | R$ 462,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.696,80
- A liquidarcalculado
- R$ 194,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.501,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 27/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.696,80 · a liquidar R$ 194,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.501,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000077 · 27/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000036/2022-36
valor global após o termo: R$ 1.696,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.