Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
DL 27/2024 CAMPUS SAPUCAIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DEPEN. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: dl 27/2024 campus sapucaia. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: depen. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela. Valor global contratado: R$ 120.255,30. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 23164.001633.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.255,30
- Valor globaloficial
- R$ 120.255,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKtela: superior a 14, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 310 a 500, bater… | 27 | R$ 4.453,90 | R$ 120.255,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.255,30
- A liquidarcalculado
- R$ 120.255,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.255,30 · a liquidar R$ 120.255,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38055 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 120.255,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001633.2024-43
valor global após o termo: R$ 120.255,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397266
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.