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Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS E DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROT…

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de gerenciamento do fornecimento de lubrificantes e filtros e do abastecimento de combustíveis da frota de veículos e do grupo gerador da sra/…. Valor global contratado: R$ 59.734,80. Vigência de 20/05/2019 a 27/10/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ 170038
Local da unidadeoficial
FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial
10380.100244/2018-55
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2019
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 59.734,80
Valor globaloficial
R$ 59.734,80
Valor acumuladooficial
R$ 179.204,40
Assinaturaoficial
16/05/2019
Publicaçãooficial
21/10/2019
Vigênciaoficial
20/05/2019 a 27/10/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS1R$ 0,00R$ 0,00
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE2R$ 52,92R$ 105,84
FILTRO COMBUSTÍVEL2R$ 77,48R$ 154,96
ÓLEO LUBRIFICANTE40R$ 20,35R$ 814,00
ÓLEO DIESEL3.000R$ 3,41R$ 10.230,00
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE20R$ 24,20R$ 484,00
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.200R$ 20,35R$ 4.070,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL400R$ 3,49R$ 1.396,00
ÓLEO DIESEL8.000R$ 3,72R$ 29.760,00
GASOLINA COMUM3.000R$ 4,24R$ 12.720,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 146.832,36
A liquidarcalculado
R$ 6.271,53
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 112.977,18

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000022 · 31/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.051,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.051,41
  • 2021NE000019 · 10/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.920,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.920,38
  • 2021NE000162 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000163 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 579,56
  • 2021NE000190 · 11/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.676,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.676,90
  • 2021NE000286 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.037,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.129,74
  • 2022NE000185 · 06/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.286,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.350,71
  • 2022NE000143 · 04/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.524,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.959,04
  • 2022NE000226 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.663,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000253 · 09/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.789,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,00
  • 2022NE000324 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.777,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.619,56
  • 2023NE000236 · 14/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.555,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.555,22
  • 2023NE000196 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000220 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.599,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.599,14
  • 2020NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.472,20 · a liquidar R$ 6.271,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.200,67
  • 2019NE800391 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800395 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800513 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800996 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800997 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800718 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800719 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000188 · 06/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,17
  • 2021NE000221 · 08/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000224 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.647,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.350,18
  • 2021NE000222 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 679,81
  • 2021NE000223 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.767,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.877,74
  • 2021NE000225 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.892,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.892,79
  • 2022NE000060 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.517,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.020,00
  • 2022NE000144 · 08/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.234,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.210,57
  • 2023NE000288 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.217,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.217,59

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 18/05/2020

    PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2019 E REDUZIR A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA -0,5% (MENOS ZERO VÍRGULA CINCO PORCENTO).

    valor global após o termo: R$ 59.457,43 · vigência até 19/05/2021

  2. Termo Aditivo 00002/2021 · 14/05/2021

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/05/2021 A 19/05/2022.

    valor global após o termo: R$ 59.734,80 · vigência até 19/05/2022

  3. Termo Aditivo 00003/2022 · 19/05/2022

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/05/2022 A 19/05/2023, COM PREVISÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA VINCULADA À FORMALIZAÇÃO DE NOVA AVENÇA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA SRA/CE, QUE ABSORVA A DEMANDA OBJETO DO CONTRATO 08/2019 (GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DE VEÍCUL…

    valor global após o termo: R$ 59.734,80 · vigência até 19/05/2023

  4. Termo Aditivo 00004/2023 · 09/05/2023

    PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/05/2023 A 19/05/2024, COM PREVISÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA VINCULADA À FORMALIZAÇÃO DE NOVA AVENÇA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA SRA/CE, QUE ABSORVA A DEMANDA OBJETO DO CONTRATO.

    valor global após o termo: R$ 59.734,80 · vigência até 19/05/2024

  5. Termo de Rescisão 00008/2019 · 27/10/2023

    RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA SRA/CE, QUE ABSORVE A DEMANDA OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO ÂMBITO DO PROJETO UNIFICA.

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/10/2023

FornecedorNEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 39727
Lido da fonte em
16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.