Contrato federal · Empenho 2023NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LE…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou N10 CONFECCOES DE VESTUARIOS LTDA (CNPJ 43.538.749/0001-08) para: aquisição de uniformes. a empresa contratada se vincula a sua proposta e ao edital e seus anexos, sendo que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da lei nr 8666, de 1993, nestes casos, o forn…. Valor global contratado: R$ 49.093,60. Vigência de 22/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N10 CONFECCOES DE VESTUARIOS LTDACNPJ 43.538.749/0001-08
- Processooficial
- 23121.000191/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.093,60
- Valor globaloficial
- R$ 49.093,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 22/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL TACTEL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE ESCURO/ BRANCO. | 1.090 | R$ 45,04 | R$ 49.093,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.093,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.093,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000167 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.093,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.093,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000167 · 22/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000191/2023-33
valor global após o termo: R$ 49.093,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.