Contrato federal · Empenho 2023NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE / CAPACIDADE LÍQUIDA:317 LITROS / CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 405L / CONSUMO (KW/H): 52,5KW/H / COR BRANC…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou DELTA ELETROMOVEIS LTDA (CNPJ 32.396.720/0001-04) para: aquisição de geladeira/refrigerador 2 portas frost free / capacidade líquida:317 litros / capacidade total de armazenamento (em litros): 405l / consumo (kw/h): 52,5kw/h / cor branco / selo procel / prateleiras na porta /…. Valor global contratado: R$ 3.882,99. Vigência de 05/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DELTA ELETROMOVEIS LTDACNPJ 32.396.720/0001-04
- Processooficial
- 23121.000653/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.882,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.882,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 1 | R$ 3.882,99 | R$ 3.882,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.882,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.882,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 05/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.882,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.882,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000191 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000653/2022-31
valor global após o termo: R$ 3.882,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397398
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.