Contrato federal · Empenho 2023NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIOVISUAL PARA O DDHCT.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FGP SOLUTIONS LTDA (CNPJ 29.003.455/0001-42) para: aquisição de materiais de audiovisual para o ddhct.. Valor global contratado: R$ 1.816,00. Vigência de 20/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FGP SOLUTIONS LTDACNPJ 29.003.455/0001-42
- Processooficial
- 23121.000696/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO UHE, POTÊNCIA NOMINAL 200 W, MODELO DALÂMPADA ELPLP67, APLICAÇÃO 1 PROJETOR EPSON POWERLITE W12, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM BULBO E SUPORTE PLÁSTICO, FLUXO LUMINOS… | 2 | R$ 524,00 | R$ 1.048,00 |
| LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOSLEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO EXTERNA PARA CARTÕES SD,CONECTIVIDADE USB 2.0, TAXA TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 300 MB/S, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LEITURA DE VÁRIOS TIPOS DE CARTÕES COMPACT FLA… | 4 | R$ 192,00 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000195 · 20/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000696/2023-06
valor global após o termo: R$ 1.816,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.