Contrato federal · Empenho 2023NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, NOS TERMOS DO DESPACHO 85/2022 CDAC/DGRF, PREGÃO 11/2022, UASG 158143, PROCESSO 23511.000677.2022-05
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ALESSANDRA NUNES LORDS (CNPJ 03.865.570/0001-32) para: aquisição de material esportivo, nos termos do despacho 85/2022 cdac/dgrf, pregão 11/2022, uasg 158143, processo 23511.000677.2022-05. Valor global contratado: R$ 276,70. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRA NUNES LORDSCNPJ 03.865.570/0001-32
- Processooficial
- 23511.000677.2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,70
- Valor globaloficial
- R$ 276,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA SINTÉTICA, COR BASE AZUL, COR PENA BRANCA E AZUL | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CALIBRADOR DE BOLAS, USO REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DIGITAL COM DUAS AGULHAS | 2 | R$ 103,35 | R$ 206,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,70
- A liquidarcalculado
- R$ 276,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000011 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,70 · a liquidar R$ 276,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000011 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000677.2022-05
valor global após o termo: R$ 276,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.