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Contrato federal · Empenho 2022NE001043 · Comprasnet Contratos

2022NC151 / 2022ND449. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO 090/2022. PROC DE ORIGEM: 2022DL00282.

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SKI PRODUTOS ELETRICOS EIRELI (CNPJ 05.766.885/0001-58) para: 2022nc151 / 2022nd449. mat. elétrico eletrônico - se 26. rc dvapro 090/2022. proc de origem: 2022dl00282.. Valor global contratado: R$ 10.949,27. Vigência de 13/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
SKI PRODUTOS ELETRICOS EIRELICNPJ 05.766.885/0001-58
Processooficial
2022/00352/168006
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00282/2022
Amparo legaloficial
LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.949,27
Valor globaloficial
R$ 10.949,27
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/09/2022
Publicaçãooficial
13/09/2022
Vigênciaoficial
13/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PORCAPORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO6R$ 1.031,45R$ 6.188,72
PORCAPORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO6R$ 793,43R$ 4.760,55

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.949,27
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 10.949,27

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE001043 · 13/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.949,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.949,27

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE001043 · 13/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/00352/168006

    valor global após o termo: R$ 10.949,27 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSKI PRODUTOS ELETRICOS EIRELI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 397426
Lido da fonte em
13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
05/10/2026, 06:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 03:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.