Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL ELETRICO, NOS TERMOS DO DESPACHO 32/2024 - CDAC/DGRF. PROCESSO 23511.000328.2024-47, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023.
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 23.287.941/0001-53) para: empenho de material eletrico, nos termos do despacho 32/2024 - cdac/dgrf. processo 23511.000328.2024-47, pregão eletrônico nº 24/2023.. Valor global contratado: R$ 1.455,00. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 23.287.941/0001-53
- Processooficial
- 23511.000328.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.455,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA BRAÇOS CURVO GALVANIZADO DE 2', APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO N… | 3 | R$ 275,00 | R$ 825,00 |
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO PÉTALA, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, NORMAS TÉCNICAS ISO 90001:2000 E ISO 14001, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIME… | 3 | R$ 210,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.455,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.455,00 · a liquidar R$ 1.455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000328.2024-47
valor global após o termo: R$ 1.455,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397436
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.