Contrato federal · Empenho 2024NE000255 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90028/2024 SAPUCAIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: CARLA.OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEV…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.859.538/0001-82) para: dispensa 90028/2024 sapucaia. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: carla.obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela.. Valor global contratado: R$ 15.690,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 48.859.538/0001-82
- Processooficial
- 23164.002184.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SILICONEPLACA SILICONE, FORMATO QUADRADO, ESPESSURA 1 MM, COR INCOLOR, APLICAÇÃOCONFECÇÃO DE MOLDEIRAS E PLACAS, BASE PLASTIFICAD A | 300 | R$ 52,30 | R$ 15.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.690,00 · a liquidar R$ 15.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000255 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002184.2024-51
valor global após o termo: R$ 15.690,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.