Contrato federal · Empenho 2024NE000459 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 03/2023 DO HNBE (UASG 784700) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADES:…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (CNPJ 21.595.464/0001-68) para: adesão ao pregão 03/2023 do hnbe (uasg 784700) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo 3340…. Valor global contratado: R$ 11.280,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR CEARA LTDACNPJ 21.595.464/0001-68
- Processooficial
- 33407.020341/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 9,40 | R$ 11.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000459 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.280,00 · a liquidar R$ 11.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21632 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000459 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.020341/2024-63
valor global após o termo: R$ 11.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.