Contrato federal · Empenho 2023NE000301 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 25/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.070.251/0001-73) para: atender despesa com material de escritório/expediente, conforme edital e seus anexos - pregão 25/2023. Valor global contratado: R$ 825,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.070.251/0001-73
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 825,00
- Valor globaloficial
- R$ 825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, ESPESSURA 0,14 MICRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 32 CM, COR TRANSPARENTE | 500 | R$ 0,33 | R$ 165,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL | 1.000 | R$ 0,66 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 825,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000301 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,00 · a liquidar R$ 825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000301 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 825,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.