Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 1/2024 - DDI-POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho referente a aquisição de 1300 crachás para identificação da comunidade acadêmica do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 1/2024 - ddi-poa.. Valor global contratado: R$ 10.920,00. Vigência de 03/05/2024 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23368.003151/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.920,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO | 1.300 | R$ 8,40 | R$ 10.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 764,40
- Liquidadocalculado
- R$ 279,61
- Pagocalculado
- R$ 4.499,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.544,00 · a liquidar R$ 764,40 · liquidado R$ 279,61 · pago R$ 4.499,99
Faturas
- 13575 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 226,80
- 13186 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
- 11579 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.124,80
- 10967 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 10909 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.124,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003151/2023-51
valor global após o termo: R$ 10.920,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.