Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA (CNPJ 07.065.479/0001-93) para: aquisição de equipamento, conforme edital e seus anexos. pregão eletrônico nº 20/2023.. Valor global contratado: R$ 3.913,76. Vigência de 08/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDACNPJ 07.065.479/0001-93
- Processooficial
- 23121.000167/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.913,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.913,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Publicaçãooficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO OFICINA, POTÊNCIA 710 W, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 80 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 20 MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 10 MM | 1 | R$ 486,89 | R$ 486,89 |
| MARTELETEMARTELETE, TIPO DEMOLIDOR, POTÊNCIA 1.510 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| MARTELETEMARTELETE, TIPO ROTATIVO, POTÊNCIA 800 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V | 1 | R$ 726,87 | R$ 726,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.913,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.913,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 08/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.913,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.913,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 08/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000167/2023-02
valor global após o termo: R$ 3.913,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397828
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.